长治市潞州区2022年政府预算公开

相关说明

根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）文件精神，为方便社会公众对我市2022年政府预算的理解和监督，现将有关重要事项说明如下：

一、“三公”经费预算增减变化说明

2021年、2022年“三公”经费预算安排均为570万元，与上年持平,无变动。其中2021年、2022年因公出国（境）费用均为0万元;2021年、2022年公务用车购置费用均为0万元;2021年、2022年车辆运行维护费均为500万元;2021年、2022年公务接待费用均为70万元，无变化。

今后，我区将继续认真贯彻落实中央八项规定关于厉行节约的要求，完善公务支出制度体系，强化预算约束和过程管控，多措并举，接受公众监督，严控“三公”经费，切实将精神落到实处。

二、财政转移支付安排情况说明

现行财政转移支付分为一般性转移支付和专项转移支付。一般性转移支付和专项转移支付各有特点。前者可以按照相关规定统筹安排和使用，后者能够体现上级政府政策导向，便于监督检查。

一般性转移支付主要包括均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补资金、基层公检法司转移支付、城乡义务教育转移支付、基本养老金转移支付、城乡居民医疗保险转移支付、农村综合改革转移支付、产粮（油）大县奖励资金、重点生态功能区转移支付、固定数额补助等。

专项转移支付主要是根据党中央、国务院和省委、省政府确定的政策，按照集中资金、突出重点、专款专用的要求，重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、交通运输、节能环保等领域

2022年年初上级对我区下达转移支付资金共计102204万元，其中：一般性转移支付99346万元，专项转移支付2858万元。

三、举借债务情况说明

我区按照上级部门打好防范化解重大风险攻坚战的安排部署，切实采取有效措施，坚决防范和化解政府债务风险，确保实现“不发生区域性系统性风险”的目标，进一步加强政府债务风险防控，做到举债合规、程序透明、规模适度、风险可控。现就我区2022年举借债务情况说明如下：

（一）、本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额：

2021年底我区的政府债务余额为122737万元，其中：一般债券42317万元，专项债券80420万元。根据《长治市财政局关于下达2021年政府债务限额的通知》（长财债[2021]18号），核定我区2021年政府债务限额为123896万元，其中：一般债务限额43476万元，专项债务限额80420万元。

（二）、本地区和本级地方政府债券（含再融资债券）还本付息额：

2021年偿还政府债务还本付息7466万元，其中，一般债务还本支出3956万元（再融资债券3070万元用于偿还到期置换债券，其他资金886万元偿还到期本金），利息支出1457万元；专项债务还本支出0万元，利息支出2053万元。

（三）2022年度地方政府债券还本付息预算数

2022年地方政府债务本息（预计数）41498万元，其中债务收入（预计数）0万元，到期债券还本（预计数）37235万元，利息（预计数）4263万元。

（四）2022年度本地区及本级地方政府债券资金使用安排

2022年拟申请地方政府债务（转贷）15500万元。

四、预算绩效开展情况说明

（一）继续完善绩效管理制度

深入贯彻落实《长治市潞州区全面实施预算绩效管理工作方案》、《长治市潞州区全面实施预算绩效管理实施细则》精神，制定了《长治市潞州区区级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》（长潞州财字〔2021〕60号）、《区级项目支出绩效评价管理办法》（长潞州财字〔2021〕61号）、《长治市潞州区区级预算部门（单位）整体支出绩效管理暂行办法》（长潞州财字〔2021〕92号），为全面推进我区预算绩效管理工作，力争在2022年底建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系奠定基础。

（二）积极开展预算绩效管理一体化工作

积极组织预算部门（单位）及局内相关科室绩效管理实操培训，规范一体化平台下项目储备、预算编制审核等方面操作流程，极大地提高了预算部门（单位）、局内部相关科室人员绩效管理意识，进一步夯实绩效管理基础，增强了财政资金预算管理约束力。截至2021年12月31日，项目储备3569项，组织编报、审核预算编制项目绩效目标共783项，资金6.59亿元。

（三）全方位推进绩效评价工作

根据年度工作安排，组织预算部门（单位）对2021年项目支出绩效自评价，并对区水利局、区发展和改革局、区农业农村局、区工业和信息化局、区市场监督管理局、区退役军人事务局6个部门开展整体支出绩效自评价，自评价项目个数1790个，评价资金8.54亿元。

（四）重点项目绩效目标情况如下：

1、山西航天清华装备创新能力提升——技术创新能力研发投入项目

实施单位：工业和信息化局：金额500万元，项目绩效目标：山西航天清华装备有限责任公司研发年度新产品、新工艺、研发团队建设、创新平台建设。

2、2020年度省级汽车消费专项奖励项目

实施单位：工业和信息化局，金额454.6万元,项目绩效目标：拉动我省汽车整车企业全方位复工复产和达产达效，在抓好疫情防控中促进汽车产业健康发展，助力全省工业经济转型升级。

    3、高铁沿线环境整治安全隐患排查项目

实施单位：老顶山镇政府，金额500万元，项目绩效总体目标：实现涉及老顶山镇朝阳、南垂、嶂头、关村等八个行政村的高铁沿线运行150米范围内不出现影响高铁运行的建筑物。保证高铁运行安全及高铁沿线周边环境安全隐患及时处理。

4、清华中学附属工程建设项目

实施单位：清华中学，金额289.43万元  项目绩效目标：改善办学条件，夯实教育发展基础。室外沥青硬化铺装占地面积7430平方米，塑胶场地总占地面积5500平方米，绿化占地面积340平方米，主席台建筑面积54平方米，大门、值班室建筑面积96.6平方米。

5、“厕所革命”旱厕改水冲项目

实施单位：教育局，金额800万元 ，项目绩效目标：解决中小学校、幼儿园厕所环境卫生方面存在的突出问题，营造卫生、健康、文明的校园环境。

6、智慧教育数据平台项目（三年）项目

实施单位：教育局，金额673.46万元，项目绩效目标：实现统一用户中心、统一认证中心、统一数据中心等数据交换和数据分析功能。通过1-3年的持续建设，建设具有学校自身特色、符合学校自身情况的信息化综合管理平台；通过组织和业务流程再造，推动学校进行制度创新、管理创新，实现教育信息化、决策科学化和管理规范化；从而达到消除信息孤岛、建立信息与应用规范、提供集成的个性化服务目的。通过实施教育信息化2.0行动计划，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。

7、长治学院师范分院南校区改扩建项目

实施单位：教育局，项目金额300万元，项目绩效目标：接收长治学院师范分院南校区建设1所九年一贯制学校;完成改扩建事项。

8、融媒体中心建设项目

实施单位：融媒体中心，金额693万元。项目绩效目标：实现体制机制建设的突破，建立体制顺畅、机制科学的潞州区融媒体中心，整合技术和人才资源，打造媒体矩阵，实现媒体生产“中央厨房”。

9、长治市潞州区环漳泽湖乡村示范区建设（一期）项目

实施单位：农业农村局，金额1500万元。项目绩效目标：潞州区环漳泽湖环湖景观路沿线包括：马厂镇台上村、泽头村、临漳村、安昌村、交漳村，黄碾镇淹村，堠北庄街道张祖村、圪坨村、七里坡村、暴马村等十个村庄，实现绿化面积约93946平方米、外墙立面整治约76097平方米、道路翻新约56111米，土方工程23100立方米、普通挡土墙约702米，暴马村垃圾治理挡墙约780立方米，景观照明62盏，排水及河道整治约1802米，村标设置3个及其它改造工程

10、购买增减挂钩结余指标和实施方案编制项目

实施单位：自然资源局，金额1899万元。项目绩效目标：购买易地城乡建设用地增减挂钩节余指标，即运城市平陆县2021年度城乡建设用地增减挂钩常乐镇等8个乡（镇）项目指标面积16.67公顷（250亩），以保证区重点项目工程建设用地需要，满足我区项目用地占补平衡和年度计划指标。

11、2021年京津冀周边废弃露天矿山生态修复项目

实施单位：自然资源局，金额755万元。项目绩效目标：潞州区废弃露天矿山生态修复，治理场地整治工程、土壤重构工程、截排水工程、拦挡墙修筑工程、维护道路修筑工程、植被重建等。

12、建设东路小学南教学楼改造工程项目

实施单位：建设东路小学：金额：189.33万元。项目绩效目标：南教学楼改造更换教室、楼道日光灯，楼梯楼道以及室内1.2米以下贴瓷砖，楼梯楼道以及教室地面处理，所有线路更换，暖气的更换及添加。

13、2020年新入统服务业企业奖励经费项目

实施单位：商务局，金额：720万元。项目绩效目标：奖励2020年新入统企业72家，每家10万元

14、潞州中学体北学校教育教学配套设施设备项目

实施单位：潞州中学体北学校，金额1320万元。项目绩效目标：实现区委区政府、区教育局对潞州中学北校区“高起点、高标准、高质量”的要求。装备42个教室，理化生实验室及仪器药品室，阶梯报告厅、计算机教室、心理咨询等专用教室，开放式图书管，室内外运动场，校园监控和广播系统，学校行政、教师办公、智慧校园、校园文化、LED大屏以及师生食堂等后勤服务和安保所需设施设备。

15、2021年天晚集片区棚户区改造建设项目

实施单位：住房和城乡建设局：金额8000万元。项目绩效目标：解决周边居民的老旧住房问题，提升我市城市形象，改善群众生活品质，推进城市建设、改善居民居住环境、提升城市品位，让“脏乱差”的棚户区转变为集“古色、夜色、绿色、红色、特色”为一体的夜市休闲文化街区。

16、2021年中央财政城镇保障性安居工程项目

实施单位：住房和城乡建设局，金额604万元。项目绩效目标：改善城镇老旧小区居民居住条件和生活环境，满足群众美好生活需求，提升城市形象和品质，改善民生，优化城市人居住环境、提高人民群众居住品质，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

17、炎帝广场景观提升改造及工程项目

实施单位：住房和城乡建设局：金额：290万元。项目绩效目标：提升改造广场设施、绿化品质。主要对5400平米硬化场地进行铺装提档；增设树池坐凳16个、梳理绿化650平米；增设车档800个；修缮人行道及增设行道树（防止机动车闯入广场）；土坡处砌筑石笼挡墙470平米；新建消防驿站一座和部分夜景灯光。

    长治市潞州区2022年预算公开目录.xlsx

    长治市潞州区2022年区本级预算公开表.xlsx

    长治市潞州区2022年地方政府债务情况.xlsx

        长治市潞州区2022年重点绩效项目目标公开表.xlsx