长治市潞州区人民医院2022年度部门预算相关说明

第一部分  概况

一、本部门职责：长治市潞州区人民医院成立于1976年，属于财政补助差额事业单位，地址为长治市西二环北段279号，属县（区）级卫生机构，它担负着全区广大干部和人民群众的医疗服务和预防保健工作。是农村预防保健和医疗服务指导中心，承担农村预防保健、基本医疗、基层转诊、急救以及基层卫生人员的培训及业务指导职责。为当地群众和机关、企事业单位工作人员，担负着其身心健康的普查、预防和疾病的诊治工作，并为其提供优美、舒适的诊治和疗养环境。我们的宗旨是全心全意为人民服务。

二、机构设置情况：下设14个职能科（室）：院办、党办、医务科、护理科、医院感染管理科、总务科、财务科、人事科、信息科、门诊部、预防保健科、设备科、保卫科、医保办公室；13个临床科室：内科、肿瘤内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、感染性疾病科、麻醉科、重症医学科、眼科、耳鼻喉科、口腔科；13个医技科室：医学影像科、综检科、检验科、药剂科、消毒供应室、血液透析科、手术室、病案室、统计室、图书室、输血科、病理科。

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

长治市潞州区人民医院2022年部门预算总额2061.802131万元，其中人员经费支出1271.122131万元，项目支出790.68万元。较2021年部门预算总额1404.02万元增加657.782131万元，增幅46.85%，2021年人员经费1129.52万元，增加141.602131万元，增幅12.54%。主要原因是2022年人员经费预算中人员增加，以及人员工资调整。项目支出790.68万元，增加516.18万元，增幅188.04%，主要原因是长治市潞州区人民医院(长治市人民医院潞州分院)感染性疾病科、医养中心及后勤服务中心PPP建设项目建立，以及对乡镇卫生院疫情期间工作经费补助。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年、2022年“三公”经费预算安排均为0万元，与上年持平,无变动。其中2021年、2022年因公出国（境）费用均为0万元;2021年、2022年公务用车购置费用均为0万元;2021年、2022年车辆运行维护费均为0万元;2021年、2022年公务接待费用均为0万元，无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位2021年、2022年机关运行经费财政均无预算安排。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2022年长治市潞州区人民医院政府采购预算总额为714.68万元。为长治市潞州区人民医院(长治市人民医院潞州分院)感染性疾病科、医养中心及后勤服务中心PPP建设项目714.68万元。

（二）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；共计5辆，其中专用车辆3辆，价值713093.8元；一般车辆2辆，价值221641.00元。

2.房屋情况；价值143640135.78元，面积76050平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。专用设备1058台，价值51539313.93元；通用设备1247台，价值6106171.88元。

（四）绩效管理情况

2022年长治市潞州区人民医院部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款790.68万元。

1.长治市潞州区人民医院(长治市人民医院潞州分院)感染性疾病科、医养中心及后勤服务中心PPP建设项目714.68万元；

2.乡镇卫生院工作经费项目76万元；

（五）非税收入和基金执收情况

无非税收入和政府性基金执收

（六）其他

无其他需说明的相关内容。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。

406014长治市潞州区人民医院  2022年部门预算公开表.xls

406014长治市潞州区人民医院  2022年项目绩效公开表.xls