长治市潞州区澳瑞特学校2022年度部门预算相关说明

第一部分  概况

一、本部门职责

实施小学义务教育，促进义务教育和发展，小学学历教育

二、机构设置情况

1.二级单位：长治市潞州区澳瑞特学校

2.内设机构：学校：①校长②副校长③党支部④教导处⑤教研室⑥大队部⑦工会

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年一般公共预算约246.97万元比2021年329.01万元减少了82.04万元。原因是主要原因是2022年学校义务教育资金随上级资金下达，未在部门预算中体现。

三、“三公”经费增减变动原因说明

2021年、2022年“三公”经费预算安排均为0万元，与上年持平,无变动。其中2021年、2022年因公出国（境）费用均为0万元;2021年、2022年公务用车购置费用均为0万元;2021年、2022年车辆运行维护费均为0万元;2021年、2022年公务接待费用均为0万元，无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

长治市潞州区澳瑞特学校属事业单位，2021年机关运行经费预算47.66万元为公用经费，2022年澳瑞特学校的运行经费无。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2022年潞州区澳瑞特学校政府采购预算总额0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

本单位无政府服务相关内容

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；

建筑面积3041平方米，学校有办公室、会议室、实验室、图书室、教室、多功能室、音乐教室 、舞蹈室

3.其他国有资产占有使用情况：

固定资产总额净值374.81万元，其中：土地、房屋及构筑物净值为299.12万元，通用设备净值为60.52万元，专用设备净值为2.98万元，家具用具净值为9.6万元，图书档案净值为2.6万元。

（四）绩效管理情况

2022年潞州区澳瑞特学校实行绩效目标管理的项目1个

顶岗教师工资项目15.04万元；

（五） 非税收入和基金执收情况

我校有一所附属幼儿园，存在非税收入。我校非税收入包括幼儿保育保教费一项，是根据幼儿园收费的文件精神和标准设立该项目并以现金的方式征收，按每生每月400元的标准收费。所有保育保教费都上缴区财政局国库，都用于支付幼儿教师工资款。无基金。

（六） 其他

本单位无其他需要说明的内容

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。

202829长治市潞州区澳瑞特学校  2022年部门预算公开表.xls

202829长治市潞州区澳瑞特学校  2022年项目绩效公开表.xls