长治市潞州区实验中学校2022年预算公开相关说明

第一部分  概况

一、本部门职责

长治市潞州区实验中学始建于1978年，2014年7月与长治市实验中学联盟成立长治市实验中学英雄北路校区，2019年城郊两区合并，更名为长治市潞州区实验中学。现在是一所十二年一贯制的区属集团化办学的学校。

二、机构设置情况

学校分为高中部、初中部和小学部三个学部78个教学班，学生4600余人。高中部18个教学班有18个教学班近860名学生，初中部24个教学班1341余名学生，小学部42个教学班近2484名学生。学校现有在编教师224名，全部为本科以上学历，其中研究生学历20人，高级职称教师36人，骨干教师20余人。因教学工作需要现有主校区教师、区分流教师、临时任课教师近120人。

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

长治市潞州区实验中学校2022年财政拨款预算2744.22万元, 2021年财政拨款预算2632.06万元，较上年比较增加112.16万元。主要原因是2022年新增教师及调资，基本支出及项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年、2022年“三公”经费预算安排均为0万元，与上年持平,无变动。其中2021年、2022年因公出国（境）费用均为0万元;2021年、2022年公务用车购置费用均为0万元;2021年、2022年车辆运行维护费均为0万元;2021年、2022年公务接待费用均为0万元，无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

长治市潞州区实验中学校属事业单位，2021年机关运行经费预算364.91万元为公用经费，本单位2022年无机关运行经费预算。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额252.73万元，其中：政府采购货物预算62.73万元、政府采购工程预算190万元。

（二）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位无车辆

2.房屋情况；

房屋建筑物面积 36421.68平方米，房屋及建筑物原值7361.88万元

3.其他国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，我单位通用设备1198.35万元，专用设备159.91万元，图书档案73.59万元，家具、用具、装备及动植物380.51万元。无形资产739.98万元。在建工程87.68万元。

（四）绩效管理情况

2022年潞州区实验中学校实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款360万元。

1.补发调资项目150万元；

2.乡镇补贴项目150万元；

3.实验派遣教师奖励金及教研费项目40万元；

4、退休教师一次性补贴20万元

（五）非税收入和基金执收情况

2022年我单位非税收入预算执收101万元，其中学费86万元，收费依据是长发改收费发（2020）304号。标准是600元/生.学期。住宿费15万元，标准是200元/生。学期。  

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。

202809长治市潞州区实验中学校  2022年部门预算公开表.xls

202809长治市潞州区实验中学校  2022年项目绩效公开表.xls