长治市主城区市容环境卫生管理中心2022年度部门预算相关说明

第一部分  概况

一、本部门职责

长治市主城区市容环境卫生管理中心承担着辖区内1600余万平方米道路清扫保洁和278万平方米绿化带保洁，620余个垃圾收集箱点和80座垃圾中转站、年产22万余吨生活垃圾的收集清运任务，66座公厕、3656余个果皮箱、200个灭烟器的维修管理和全区社会公厕粪便清掏服务任务，主要负责对全区的市容环境卫生工作进行统一管理。

二、机构设置情况

我中心现有环卫干部职工2970余人，内设21个科室、队、所，为独立编制机构、独立财务核算的全额事业单位。

第二部分  2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1、2022年一般公共预算支出15847.1357万元：

（1）基本支出3862.9969万元:①人员经费862.9969万元;②公用经费3000万元。

（2）项目支出11984.1388万元：

①其他运转公用类10791.86万元

a、环卫工人工资及配套保险9065万元;

b、环卫财政补贴经费976.86万元;

c、环卫工人暖心早餐365万元；

d、2021年度两节慰问金200万元;

e、清扫保洁和垃圾收集清运补助125万元;

f、医疗保险缴费项目60万元。

②特定目标类1192.2788万元

a、2021年乡村环境治理补助资金8.815万元;

b、环卫调度中心项目工程欠款（原郊区环境卫生管理中心）69.3538万元；

c、垃圾中转站及厨余垃圾处理中心325万元；

d、垃圾中转站及配建公厕175万元；

e、潞州区推进生活垃圾分类工作资金76万元；

f、生活垃圾处理费补充工作经费238.11万元；

g、新增更换果皮箱300万元。

2、2021年一般公共预算支出13598.21万元，2022年一般公共预算支出较上年增加2248.9257万元，涨幅16.54%。

3、2022年一般公共预算支出较上年增加的主要原因是:

（1）2021年，潞州环卫在全面提升现有134条主次干道、219条背街小巷的清扫保洁清运质量基础上，全面接收清华厂区、新旧长壶路、新旧榆黄路、长安连接线、东外环和长北干线跨线桥、309国道、合成路，全面接管主城区背街小巷54条，新增清扫保洁面积273万平方米，新增环卫工人570余人，因此环卫工人工资及配套保险经费较上年增加395万元；

（2）因行政区划调整，原市容监察队有3名事业全额在编人员划入我中心，其工资及配套保险经费列入我中心2021年部门预算，因此人员经费较上年增加18.8万元；

（3）环卫暖心早餐工程由于清扫面积扩大，人员增加，相应经费增加，较上年增加165万元；

（4）清扫保洁和垃圾收集清运补助经费125万元，2021年未列入我中心2021年部门预算，2022年较上年增加125万元；

（5）2022年较上年增加①“2021年度两节慰问金”200万元、②“新增更换果皮箱款”300万元、③“医疗保险经费”60万元等项目，以上项目资金列入我中心2022年部门预算，共计560万元；

（6）2021年以来，我中心承担了国家卫生城市复审、文明城市创建、大气污染防治、城乡环卫一体化垃圾收运体系建设和旅发大会清扫保洁等多项市、区重点工作任务，燃油等公用经费支出骤增，因此追加公用经费1000万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我中心2021年、2022年均无“三公”经费。无变动。环卫业务车辆运行维护费在其他交通费用科目反映。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少（增加）0万元，原因是我中心2021年、2022年均未安排“三公”经费预算。

其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，均无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我中心属于全额事业单位，无机关运行经费。2022年机关运行经费预算为0万元，较上年减少2000万元。主要是因为2021年机关运行经费为公用经费预算数。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2022年我中心政府采购预算总额813.11万元，其中：政府采购货物预算693.11万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务指导性目录

我中心环卫工人暖心早餐项目365万元在政府购买服务指导性目录内上报。

（三）国有资产占有使用情况

1、车辆情况:截至2021年底，我处共有各类环卫专用车476辆，资产原值14989.26万元，占资产总值的57.79%。

2、房屋情况:各类环卫专业用房、垃圾中转站、公厕等18818.74平方米，资产原值2709.84万元，占资产总值的10.45%。

3、其他国有资产占有使用情况:其他设施设备等各类资产原值8236.5万元，占资产总值的31.76%。

（四）绩效管理情况

2022年我中心实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款11984.1388万元。

1.2021年度两节慰问金项目200万元；

2.2021年乡村环境治理补助资金项目8.815万元；

3.环卫财政补贴经费项目976.86万元；

4.环卫工人工资及配套保险项目9065万元；

5.环卫工人暖心早餐项目365万元；

6.环卫调度中心项目工程欠款（原郊区环境卫生管理中心）项目69.3538万元；

7.垃圾中转站及厨余垃圾处理中心项目325万元；

8.垃圾中转站及配建公厕项目175万元；

9.潞州区推进生活垃圾分类工作资金项目76万元；

10.清扫保洁和垃圾收集清运补助项目125万元；

11.生活垃圾处理费补充工作经费项目238.11万元；

12.新增更换果皮箱项目300万元；

13.医疗保险缴费项目60万元。

（五）非税收入和基金执收情况

我中心城镇垃圾处理费依据是《山西省行政事业性收费目录清单（国定）》、长价费字[2006]55号《关于印发<长治市城市生活垃圾处理费征收管理办法>的通知》及相关法律法规。

我中心无基金执收。

（六）其他

我中心无需说明其他相关内容。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（六）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（七）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（八）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（九）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试教务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途使用的资金。

120001长治市主城区市容环境卫生管理中心  2022年部门预算公开表.xls

120001长治市主城区市容环境卫生管理中心  2022年项目绩效公开表.xls