第一部分 概况

一、主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及街道党员代表大会（党员大会）的决议。在区人民政府的领导下，执行各级国家行政机关的决定和命令。

2、加强街道党委自身和党支部和以党支部为核心的村级组织建设。

3、执行本辖区内经济和社会发展计划，管辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、司法、民政和计划生育工作。

4、管理街道经济工作，制定经济发展的目标、任务和措施，推进街道经济建设稳定、持续发展。

二、机构设置情况

长北办党委、政府下设党政办公室、经济发展办公室、社区综合服务中心、民政工作服务中心、劳动保障所、计划生育服务中心等职能科室。

长北办共有编制人员22人。其中行政编制9人，事业编制13人，退休16人，共38人。

因潞州区区域规划，于2021年3月整体并入马厂镇。

第二部分 2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无内容）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2021年度潞州区长北街道办事处本年收入合计4,323,638.24元，较2020年度减少716,175.20元,减幅比例14.21%，其中：财政拨款收入4,323,638.24元,较上年减少716,175.20元，减幅14.21%，主要是因为本年人员减少，节约资金，年初预算较去年减少。

2021年度潞州区长北街道办事处本年支出合计4,323,638.24元，较2020年度减少1,484,578.45元,减幅比例25.56%，其中：基本支出人员经费2,182,041.61元，较上年减少239,720.75元，主要因为本年人员减少5人，相关经费减少。公用经费573,141.73元，较2020年减少134,475.60元，主要原因是本年度本单位人员较去年减少，厉行节约，减少相关经费。项目支出1,568,454.90元，较上年减少1,110,382.10元,主要是因为本年相关项目减少，项目支出减少。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为573,141.73元，比去年减少19.00%，原因是预算编制的精细化和预算执行的规范化，本年度本单位人员较去年减少，公用经费支出和预算下达的口径一致。

三、政府采购执行情况说明

2021年度政府采购79,270.00元，主要采购会议椅100个，1200*700*750餐桌8个，1800*700*750餐桌5个，餐椅10个，茶水柜1个，1600*1600*750餐桌1套，加热型开水器2套。

四、国有资产占用情况说明

2021年末资产总额456,759.76元,较2020年末1,046,453.37元减少589，693.61元,主要是因为2021年财政应返还额度收回上缴。其中固定资产1,091,153.07元较去年增长102，524元，年度内无办公设备购入。2021年度负债151,757.88元，较上年无变化。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我街道2021年50万元以上项目共2个，分别人员经费项目，自评分数为73.26分；社区运转经费项目，自评分数为98.36分。这两个项目都进行了预算绩效评价，人员经费项目为合格，社区运转经费项目为优秀。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2021年度“三公经费”年初预算数为30000元，2021年度“三公经费”支出为29,652.35元，较去年增加766.61元，主要原因为年初预算增加。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为29652.35元，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为29652.35元，2021年我单位公务车持有量为1辆，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2021年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年山西省长治市潞州区长北街道办事处年决算公开表.xls