第一部分  概况

 一、主要职能

（一）堠北庄镇委员会职能：1、认真贯彻执行党的路线、方针和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。  

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导镇政权机关和群众组织支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及处置章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的工作。

6、领导本镇和社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（二）堠北庄镇人民政府职能：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划预算，管理本镇区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、司法行政、计划生育、安全、环保等行政工作。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民个人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利。

4、保护本区域内各种经济组织和合法权益。

5、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

二、机构设置情况

堠北庄镇内部机构情况五办：公共管理办公室、公共安全办公室、党建办公室、公共服务办公室、综合行政执法办公室。

堠北庄镇共有编制数96个，年末实有在职人数86人。其中行政编制35个，实有人数26人，离退休13人。事业全额编制60人，实有60人，退休10人。

第二部分  2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2021年度堠北庄镇政府本年收入合计390642337.39元，较2020年度增加359596865.25元,增幅比例1159.29%，其中：财政拨款收入390642337.39元,较上年增加359596865.25元，减少1159.29%，主要是因为本年度增加了湛上村城中村改造拆迁补偿款。

2021年度堠北庄镇政府本年支出合计394432824.31元，较2020年度增加365520754.45元,增幅比例1264.42%，其中：基本支出人员经费9305529.85元，较上年增加3010330.26元，主要因为本年度增加各中心、站、所转录22人，导致人员经费增加。公用支出529251元，较上减少148575.61元，主要原因减少办公费。项目支出和基金支出 381848414.86元，较上年增加359909371.2元,主要是因为本年度增加了湛上村城中村改造拆迁补偿款。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为529251元，比去年减少21.19%，原因是办公费用减少。

三、政府采购执行情况说明

2021年度政府采购510097.66元，主要是货物46400元，其中空调10800元，复印机及电脑12028元，消毒柜4300元，A4纸19272元；工程类463697.66元。

四、 国有资产占用情况说明

2021年末资产总额4755181.51元,较2020年末3564838.86元增加1190342.65元,主要是因为2021年维修办公楼及房顶、新建便民服务大厅、原堠北庄镇财政所撤销后固定资产全部调拨到政府。其中固定资产4755181.51元较去年增长1190342.65元，年度内购入办公设备22828元。2021年度负债5255837.6元，较上年无变化。

五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

堠北庄镇政府2021年绩效评价项目36个，50万元以上的3个，分别为湛上村城中村改造项目土地清算及政策性补助资金、2021年中央农业生产救灾资金（第三批）、一事一议财政奖补资金项目。其他项目33个，包括防汛经费、雨涝灾害、环湖景观路整治工作经费等 。36个项目都进行了预算绩效评价，评价等次均为“优秀”。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2021年度“三公经费”年初预算数15000元，2021年度“三公经费”支出为15000元，较去年无变化。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为15000元，2021年我单位公务车持有量为2辆（2021年堠北庄镇政府年末车辆实际为2辆，由于工作失误，决算报表车辆报为4辆），购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2021年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年山西省长治市潞州区堠北庄镇人民政府决算公开表.XLS