第一部分    概况

长治市潞州区工业和信息化局隶属长治市潞州区人民政府主管的行政单位，建制正科级。

一、 主要职能

贯彻执行国家、省、市有关工业和信息化工作以及民营经济促进工作的法律、法规和方针政策；主管监测和分析全区国民经济运行态势，调节经济日常运行，编制和组织经济运行的调控目标、政策和措施，收集、整理、分析、发布经济信息；提出全区新型工业化和民营经济发展战略和政策建议，协调解决新型工业化和民营经济发展过程中重大问题；负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作；提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向，负责工业和信息化领域财政性建设资金安排使用工作。

二、机构设置情况

长治市潞州区工业和信息化局下设综合办公室、业务综合股、规划投资科技股、信息化建设股、国资国企监管改革股、民营经济促进股，事业单位2个，分别是工业和信息化发展中心（区国有企业评审中心），潞州区城镇集体企业联合社工业社，均为全额财政拨款事业单位。

第二部分  2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位此表无内容）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无内容）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2021年度工信局本年收入合计51118482.45元，较2020年度60007634.79元减少8889152.34元,减幅比例17.38%，其中：财政拨款收入51118482.45元,较上年减少8889152.34元，减幅17.38%。主要是商贸事务支出减少2424014.87元，原因是处理原城区商业企业改制财政垫付支出、创建国家新型工业化产业基地规划编制财政垫付的支出；科学技术支出中新动能专项资金增加1000万元，原因是淮海工业集团有限公司和山西航天清华装备有限责任公司各增加500万元；社会保障和就业支出减少7569137.71元，原因是2020年原郊区降解塑料厂财政垫付的职工养老保险金减少；卫生健康支出减少54757.59元；节能环保支出减少13245925.59元，原因是居民“以电代煤”工程的减少；其他城乡支出-长治市玛钢厂改制拆迁补偿支出增加50万元；资源勘探工业信息支出增加3664989.52元，原因是行政运行功能科目变化、新动能技术研发费、省级汽车消费奖励、数字经济发展资金的增加，住房改革支出增加229693.90元，原因是行政运行中公积金功能科目变化；应急物资储备增加10万元，原因是新冠病毒疫情物资的储备；国有企业退休人员社会化管理减少90000元。

2021年度工信局本年支出合计56923659.40元，较2020年度支出59580682.76元减少2657023.36元,减幅比例4.67%。基本支出4081520.11元，较上年4007224.69元增加74295.42元，其中：人员经费3450028.71元，较上年增加96846.16元，主要原因是人员增减变化形成的，社会保障和就业支出减少274248.88元，本年支出公用经费430676.90元，较上年减少421058.95元，原因是“以电代煤工程”’监理费和咨询费减少。项目支出52842139.29元，较上年55573458.07元减少2731318.78元,主要原因是科学技术支出增加1000万元，社会保障和就业支出减少6777774.35元，节能环保支出减少7671287.06元，城乡社区支出-玛钢厂企业支出增加50万元，资源勘探工业信息支出增加3425860.55元，原因是行政运行功能科目变化、新动能技术研发费、省级汽车消费奖励、数字经济发展资金的增加；住房改革支出增加229693.90元，原因是行政运行中公积金功能科目变化；应急物资储备增加10万元，原因是新冠病毒疫情物资的储备；国有企业退休人员社会化管理费支出增加1325.55元。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为376769.9元，比去年减少89581.5元，比去年减少23.76%，主要原因是委托给企业购置新冠肺炎疫情材料费的减少。

三、政府采购执行情况说明

2021年度政府采购75835元，主要原因是机关办公设备陈旧老化，通过政府采购购置更新了部分办公设备和通用设备。

印刷制作服务采购0元。

四、 国有资产占用情况说明

2021年末资产总额497322.18元,较2020年末减少1431105.43元,主要原因是财政应返还额度的减少。其中固定资产110537.23元，较去年增长49687.06元，年度内购入办公设备75835元。2021年度负债22182.54元，较上年增加17365.45元，增幅78.28%,主要是年度内提取的各种保险未交纳形成的。

五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2021年50万元以上项目共9个，项目资金4515.6万元，分别为煤改气工程项目、新动能项目、省级汽车消费奖励项目、创新能力提升研发项目、新认定技术研发中心项目、市级焦化行业压减产能项目。九个项目都进行了预算绩效评价和整体支出绩效评价，等次均为“优秀”。

2021年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为95分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2021年度“三公经费”年初预算数0，2021年度“三公经费”支出为0，较去年无变化。                

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2020年我单位公务车持有量为0，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2020年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年山西省长治市潞州区工业和信息化局决算公开表.xls