第一部分  概况

一、 主要职能

1、基本情况:潞州区文物博物馆成立于1986年11月，全额事业单位。截至2021年12月31日，编制10人，隶属于潞州区文化和旅游局。

2、主要职责：（1）负责本行政区域内有关红色文物遗址的监督保护管理；征集、保管、利用与红色文物遗址有关的革命文物和史料；开展红色文化挖掘、研究及对外宣传等工作。

（2）负责抗日五专署历史纪念馆、刘伯承工厂纪念馆的保护、修缮和管理；承担纪念馆的观众接待、讲解、对外交流等工作；承担纪念馆相关纪念活动的策划、文化产品的开发、文化创意产业工作。

  二、机构设置情况

我单位为全额事业单位，编制10人，在职4人（科员3人，工勤1人），退休4人。

第二部分  2021年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本单位此表无内容)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位此表无内容)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位此表无内容)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2021年度文物博物馆本年收入合计2880801.91元，较2020年度增长174017.32元,增幅比例6.43%，其中：财政拨款收入2880801.91元,较上年增长174017.32元，增幅比例6.43%，主要是文物经费增多。

2021年度文物博物馆本年支出合计3870201.91元，较2020年度增长2916227.82元,增幅比例305.69%，其中：基本支出人员经费285511.82元，较上年减少91694.68元，主要因为退休1人，公用经费15963.4元，项目支出3579409.69元，较上年增长3249709.69元,主要是因为文物专项经费增加。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为0元。

三、政府采购执行情况说明

2021年度政府采购1581708.51元，主要采购：

1、刘伯承工厂旧址保护、展陈和美化等配套工程建设项目-提升服务530000元;

2、刘伯承整体提升工程870000元;

3、2021年古建日常养护89378.21元;

4、刘伯承工厂火工库外侧挡墙抢险加固92330.3元

四、 国有资产占用情况说明

2021年末资产总额236174元,较2020年末56454元增加179720元,主要是因为增加固定资产179720元，其中固定资产236174元较去年增长179720元，年度内购入悬浮地板85680元，消防设备1960元，窗帘8100元，打草机1980元，旅游厕所82000元。2021年度负债0元，较上年无变化。

五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我馆2021年50万元以上项目共2个，分别为刘伯承工厂整体提升工程，刘伯承工厂旧址保护、展陈和美化等配套工程建设项目-提升服务。

2021年度预算绩效管理工作进行自我考核，考核分数为91分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2021年度“三公经费”年初预算数为0，2021年度“三公经费”支出为0，较去年无变化。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2021年我单位公务车持有量为0，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2021年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年山西省长治市潞州区文物博物馆决算公开表.XLS