第一部分  概况

一、 主要职能

1、长治市潞州区第二人民医院（长治市精神卫生中心）始建于1958年，位于长治市潞州区延安南路清华街6号，是一所以精神科为特色的二级精神专科医院，担负着全市精神疾病的防、治、康复工作及潞州区的基本医疗、社区卫生服务、突发性公共卫生事件的应急处理等项职能，是北京回龙观医院技术协作医院、和平附属医院医疗联合体协作医院和市二院对口支援医院，是长治市精神残疾鉴定、民政救助以及肇事肇祸精神病人收治的唯一定点医院，是国家重性精神疾病“686”项目执行医院，是长治市人民医院临床医师精神科规培基地，是长治医学院精神卫生系及心理专业见习基地。

二、机构设置情况

医院现占地面积11000㎡，总建筑面积18000㎡，编制床位100张，人员编制101人，实际开放床位350张，其中精神科床位300张，内科床位50张，在岗人员318人，其中在编人员70人，其余均为聘用合同制人员，设置9个临床科室，其中精神科7个、内科2个，13个医技科室，17个行政职能科室。

第二部分  2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无内容）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2021年度我院本年收入合计5177万元，较2020年度减少749万元,减幅比例12%，其中：财政拨款收入904万元,较上年增长177万元，增幅24%，主要是因为2021年增加了单位取暖费、2018-2020年新增在编人员经费、潞州区易肇事肇祸严重精神障碍患者医疗救助经费。

2021年度我院本年支出合计5698万元，较2020年度减少228万元,减幅比例3.8%，其中：基本支出人员经费3009万元，较上年增长187万元，主要因为2021年度绩效工资增长，商品服务支出2436万元，较上年减少605万元,主要是因为药品支出减少。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度无机关运行费。

三、政府采购执行情况说明

本年度无政府采购。

四、 国有资产占用情况说明

2021年末资产总额3774万元,较2020年末4674万元，减少900万元,主要是因为其他应收账款的减少，其中固定资产3592万元较去年增长65万元，年度内购入办公设备0元。2021年度负债485万元，较上年减少1216万元，,主要是应付账款减少。

五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我院2021年50万元以上项目共3个，分别为取消药品加成收入财政补助项目、老干部医疗报销款项目、2021年度取暖项目，这三个项目都进行了预算绩效评价，评价等次均为“优秀”。

2021年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数均为98分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2021年度“三公经费”年初预算数为0，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表中 “三公经费”年初预算数填报为30000元，2021年度“三公经费”支出填报为30000元。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为30000元，2021年我单位公务车持有量为5辆，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2020年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年山西省长治市潞州区第二人民医院决算公开表.XLS