第一部分    概况

 一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置情况

淮海小学内设机构：下设办公室、教务处、教研室、综治办、政教处、党务办、后勤处、工会。

第二部分　　2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位此表无内容）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无内容）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2020年度潞州区淮海小学校本年收入合计10657539.6元，较2019年度减少4484501.28元,减幅比例42%，其中：财政拨款收入10657539.6元,较上年减少3563432.29元，减幅33%，主要是因为上年淮海小学附属幼儿园改造维修工程项目财政拨款收入935400元、清理拖欠民营企业账款（旧教学楼加固及室外工程剩余工程款）财政拨款收入3993120元，2020年度没有此类项目，所以本年收入较上年减幅42%，其中：财政拨款收入较上年减幅33%。

2020年度潞州区淮海小学校本年支出合计10454663.65元，较2019年度减少4687377.23元,减幅比例44%，其中：基本支出人员经费7436307.65元，较上年增长72347.76元，增幅比例1%，主要因为2020年度新增教师5人及正常薪级工资普调。公用经费1092098.72元，较上年减少332593.28元，减幅比例30%，主要是因为上年度淮海小学附属幼儿园用款较多，项目支出1287241元，较上年减少4145079元,减幅比例322%，主要是因为上年淮海小学附属幼儿园改造维修工程项目财政拨款收入935400元、清理拖欠民营企业账款（旧教学楼加固及室外工程剩余工程款）财政拨款收入3993120元。

二、机关运行经费执行情况说明

无本年度机关运行经费。

三、政府采购执行情况说明

2020年度政府采购986743.43元，主要采购办公桌椅、课桌凳、办公电脑、幼儿玩教具、教学一体机等。

 四、国有资产占用情况说明

2020年末资产总额58660810.42元,较2019年末57674066.99元，增加986743.43元,主要是因为2020年新增办公桌椅、课桌凳、办公电脑、幼儿玩教具、教学一体机等。其中固定资产58660810.42元较去年增长986743.43元，年度内购入办公设备986743.43元。

 五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我校2020年50万元以上项目共1个，为教学设备购置项目。这一个项目进行了预算绩效评价，评价等次均为“优秀”。

2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为90分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2020年度“三公经费”年初预算数0，2020年度“三公经费”支出为0，较去年无变化。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2020年我单位公务车持有量为0，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2020年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分　  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：山西省长治市潞州区淮海小学校.XLS