第一部分    概况

 一、主要职能

认真贯彻党和国家对卫生工作方针政策，坚持预防为主的方针，负责常见病、多发病的治疗及预防，负责传染病的预防接收提供必需的药物。

二、机构设置情况

我院机构设置有：办公室、计生妇幼保健科、儿童保健科、护理站、财务科、公共卫生科、内科、外科、中医科、住院部。

第二部分　　2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位此表无内容）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无内容）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2020年度黄碾镇中心卫生院本年收入合计8636949.67元，较2019年度增长2120647.03元,增幅比例32.54%，其中：财政拨款收入3599586元,较上年增长459910.23元，增幅14.65%，主要是因为职工工资普调，遗属补助从2013年开始提标。

2020年度黄碾镇中心卫生院本年支出合计7880473.95元，较2019年度增长1453813.93元,增幅比例22.62%，其中： 基本支出人员经费4107661.64元，较上年减少615765.7元，主要因为其他对个人和家庭的补助金额有所减少，公用经费1593363.41元，较上年增长686387.35元，主要是因为专用材料费和福利费有所增加，项目支出2179448.9元，较上年增长1383192.28元,主要是因为工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出有所增加。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为0元，本单位属全额事业单位，财政预算无机关运行费用的预算，运行费用本单位自行负担。

三、政府采购执行情况说明

2020年度政府采购101278.83元，主要采购货物。

四、国有资产占用情况说明

2020年末资产总额5658183.89元,较2019年末4994433.12元增加663750.77元,主要是因为货币资金比去年有所增加。其中固定资产原值4273137.79元较去年增长101278.83元，年度内购入办公设备24297元。2020年度负债912313.03元较上年减少873009.6元，下降48.9%,主要是年度内偿还彩超设备款和污水处理等欠款。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2020年无50万元重点绩效评价项目。

2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为90分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2020年度“三公经费”年初预算数0，2020年度“三公经费”支出为0，较去年无变化。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2020年我单位公务车持有量为2，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2020年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：山西省长治市潞州区黄碾镇中心卫生院.XLS