第一部分    概况

 一、主要职能

1、贯彻执行国家的教育方针、政策和法规，研究拟订地方性教育规章制度，并组织实施；

2、研究制订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作；

3、负责教育督导与评估，指导学校内部管理体制的改革；

4、会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定，管理使用好教育经费；

5、指导学校的德育、体育、卫生、美育、安全、国防教育、勤工俭学、教学装备工作；

6、组织和指导学校开展教育教学研究和教学改革；

7、规划和指导学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。

二、机构设置情况

内设19个机构： 分别为办公室、党建办、信访室、督导室、人事股、教师管理中心、体艺卫办、幼教股、思政股、关工委、基教股、职教股、计财股、教研室、仪器站、电教馆、服务股、综治办、工会。

第二部分    2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位此表无内容）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2020年度潞州区教育局本年收入合计44994514.3元，较2019年度增长4984290.72元,增幅比例12.46%，其中：财政拨款收入44994514.3元,较上年增长4984290.72元，增幅比例12.46%，主要是因为教育局机关新迁办公楼及办公设备购置。

2020年度潞州区教育局本年支出合计44308592.01元，较2019年度增长397319.49元,增幅比例0.9%，其中：基本支出人员经费13862486.64元，较上年减少154460.64元，主要因为教育局机关人员退休；公用经费支出18825223.65元，较上年增长12080494.23元，主要因为因为教育局机关新迁办公楼及办公设备购置。项目支出29167633.67元，较上年增长6018037.85元,主要是因为教育系统2020年新增智慧教育大数据平台建设及监理费、校长职级薪酬、征订地方教材《法制教育》等项目。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为723643.7元，比去年减少89.27%，原因是上年度机关运行经费包含事业单位运行经费。

三、政府采购执行情况说明

2020年度政府采购511553.52元，主要采购教育局机关新迁办公楼及办公设备购置。

 四、国有资产占用情况说明

2020年末资产总额3320474.16元,较2019年末1269083.65元增加2051390.51元,主要是因为2019年行政区划调整及机构改革，原城区教育局、原郊区教育局、原郊区教研室固定资产合并为潞州区教育局。其中固定资产1966591.78元较去年增长697508.13元，年度内购入办公设备209424元。2020年度负债0元较上年无变化。

 五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2020年50万元以上项目共12个，分别为2019年目标责任考核奖、2020年春中职免学费、2020年春中职免学费区级配套、2020年普惠性民办幼儿园、2020年清理暂付款-原郊区新建郊区实验中学体育北路学校金湛学校、2020年秋季中等职业教育免学费补助经费、2020年原民办代课教师教龄补贴省市资金、解决2019年民办代课教师教龄补贴和农村离岗退养教师生活补贴资金、解决校长职级薪酬资金、为学生征订地方教材《法制教育》所需资金、新建西南关幼儿园所需工程欠款、智慧教育大数据平台建设及监理费用项目。这十二个项目都进行了预算绩效评价，评价等次均为“优秀”。

2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为100分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2020年度“三公经费”年初预算数为0，2020年度“三公经费”支出为0，较去年无变化。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2020年我单位公务车持有量为0，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2020年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分    名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：山西省长治市潞州区教育局.XLS