第一部分    概况

 一、主要职能

长治市潞州区科学技术局是潞州区人民政府主管科技工作的组成部门,担负着拟定全区科技发展规划和方针政策、指导科技体制政策工作，组织实施各类科技计划，组织申报国家、省、市各类科技项目，拟定产学研结合的相关政策和科技人才的合理配置，科技成果的申报和管理，推动我区科技创新服务体系建设等项工作。

二、机构设置情况

依据《中共长治市潞州区委员会<关于设立长治市潞州区党政机构>的通知》（潞州发【2019】8号）文件要求，将原长治市城区科学技术局、原长治市郊区科学技术局整合，组建长治市潞州区科学技术局。潞州区科学技术局是区政府的工作部门，为正科级行政单位，核定行政编制10名,年末实有10人。设局长1名，副局长2名。内设办公室、政策法规股、区域创新与产业发展股、农业科技创新股和引进国外智力办公室6个科室。下设不独立核算的事业单位潞州区生产力促进中心，核定事业编制7名，年末实有4人。

第二部分    2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位此表无内容）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无内容）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2020年度潞州区科学技术局本年收入合计7062786.35元，较2019年度减少6274523.38元，减幅比例47%，其中：财政拨款收入7047370.30元,较上年减少6216721.23元，减幅47%，主要是科技研发经费收入减少。

2020年度潞州区科学技术局本年支出合计6975283.24元，较2019年度减少6360908.29元,减幅比例48%，其中：基本支出人员经费1443538.94元，较上年减少206002.59元，主要因为人员减少2人（退休1人，调出1人）。公用经费支出121883.3元，较上年减少5266.7元，主要是其他交通费用减少。项目支出5388501元，较上年减少6170999元,主要是因为科技研发经费支出减少。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为121883.3元，比去年减少4%，原因是其他交通费用减少。

三、政府采购执行情况说明

2020年度政府采购4850元，主要采购电脑1台。

印刷制作服务采购43200元，主要是采购科技创新宣传资料。

 四、国有资产占用情况说明

2020年末资产总额197051.39元,较2019年末183013.98元增加14037.41元,主要是因为以前年度市局补助的农村技术承包补助经费等（货币资金）减少47473.02，社保配套（财政应返还额度）增加93447.06元，其中固定资产原值499201元较去年减少57939元，原因是固定资产报废下账，年度内购入办公设备4850元。2020年度负债0元较上年减少32541.77元，下降100%,主要是年度内支付职工社保费用。

 五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我局2020年50万元以上项目共1个，为科技创新单位奖励资金。这个项目进行了预算绩效评价，评价等次均为“优秀”。

2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为92分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2020年度“三公经费”年初预算数0，2020年度“三公经费”支出为0，较去年无变化。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2020年我单位公务车持有量为2，购置数为0。

4、国内公务接待批次及人数：2020年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分    名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：山西省长治市潞州区科学技术局.XLS