第一部分    概况

 一、主要职能

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区人力资源市场建设，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟定并组织落实就业援助制度，执行国家职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织实施高校毕业生就业政策，负责高校毕业生的就业指导和服务工作，会同有关部门拟定高技能人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施全区统一的养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续工作，统筹实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区相关社会保险基金预决算草案。

（五）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，做好全区就业工作，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责统筹全区企事业单位人员管理工作，执行上级有关事业单位人员工资收入分配制度改革实施办法，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，实施企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（七）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革工作，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门实施农民工工作的综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

（十）按照干部管理权限，承办区人大常委会和区人民政府的人事任免事项。会同有关部门组织实施国家荣誉制度，组织实施政府奖励制度。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市潞州区人力资源和社会保障局行政编制17名。设局长1名，副局长2名。

根据上述职责，长治市潞州区人力资源和社会保障局设下列内设机构：综合办公室（党办、行政办、财务）；社会保险基金监督股；就业培训开发股；人力资源流动管理股；事业单位人事管理股；工资福利股；养老保险股（档案室，机关事业单位、企业、城乡居民养老保险）；失业保险股；工伤保险股；劳动监察（信访仲裁）股

第二部分    2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无内容）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2020年度潞州区人力资源和社会保障局本年收入合计111264396.72元，较2019年度增长41553396.72元,增幅比例59.61%，其中：财政拨款收111250396.72元,较上年增长41760596.72元，增幅59.90%，主要是因为公益岗人员增加养老补缴养老保险20000000.00元，增加全区行政事业单位职业年金财政贴息19690600.00元。

2020年度潞州区人力资源和社会保障局本年支出合计111197814.69元，较2019年度增长41588614.69元,增幅59.74%，其中：基本支出人员经费10641890.40元，较上年增长81161.41元，主要是人员年度正常增资所致；公用经费694201.2元，较上年度减少10765.85元，主要是本年节约公用经费开支所致。项目支出99861723.09元，较上年增长46376173.77元,主要是因为公益岗人员增加补缴养老保险20000000.00元，增加全区行政事业单位职业年金财政贴息19690600.00元。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为594866.17元，比去年增加0.10%，原因是招聘工作增加办公费用所致。

三、政府采购执行情况说明

2020年度政府采购271110.00元，主要采购固定资产158408.00元，干部档案盒等其他货物112702.00元。

印刷制作服务采购82609.00元，主要是零星印刷品等。

 四、国有资产占用情况说明

2020年末资产总额29718001.46元,较2019年末10323204.92元增加19394796.54元,主要是因为城郊区账务合并，原郊区人社局再就业服务中心大楼，在建工程并入所致。其中固定资产4304574.29元较去年减少3040422.80元，主要原因是年度内单独计价入账土地使用权由固定资产调整为无形资产所致。年度内购入办公设备158408.00元。

2020年度负债7031876.66元较上年增加3391439.32元，增加93.16%,主要是原郊区人社局下属再就业服务中心大楼基建工程往来负债并账所致。

 五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

潞州区人力资源和社会保障局2020年50万元以上项目共5个，分别为：职业年金个人账户补贴息、退休人员职业年金个人账户做实补；城乡居民养老保险补助金项目、机关事业单位养老保险补助项目；就业专项资金项目；企业职工基本养老金补助这五个项目都进行了预算绩效评价，评价等次均为“优秀”。

2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为80分以上。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2020年度“三公经费”年初预算数为20000元，2020年度“三公经费”支出为18422.87元，较去年增加10925.2元，主要原因为公务用车老、旧，运行维护费增加所致。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为18422.87元，其中：公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为18422.87元。2020年我单位公务车持有量为6辆，其中移交公务用车平台3辆，医保局留用1辆，本单位使用2辆，购置数为0。决算表数据有误，账面实有6辆汽车。

4、国内公务接待批次及人数：2020年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分    名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附表：山西省长治市潞州区人力资源和社会保障局.XLS