第一部分    概况

 一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家国民健康方针政策,拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划,负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置,指导县、区区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策。组织开展分级诊疗制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,提出医疗服务和药品价格政策的建议,协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

(三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,执行国家检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度,实施基本药物目录,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测。

(六)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督管理,负责传染病防治监督,建立健全卫生健康综合监督体系。依法检查辖区内工矿商贸作业场所职业卫生情况。

(七)负责制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。负责社区卫生服务机构的检查、监督、审核和管理工作。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准,对从业人员和技术服务实行准入管理，严格逐级审批程序，规范执业行为。组织实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

（九）负责拟订基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划,推进卫生健康科技创新发展。

(十)承担管理中医药管理工作。制定并组织实施全市中医药事业发展规划。加强中医药行业监督管理,统筹推进中医药振兴工作。

(十一)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作,牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织指导国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

(十二)负责保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)承担区老龄工作委员会的日常工作,指导区计划生育协会的业务工作。拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（十四）研究拟定全区体育工作的发展计划和规章制度；负责体育执法和执法监督工作；负责编制全区体育事业发展的中长期规划和年度计划；负责推行全民健身计划；负责统筹规划全区竞技体育发展，指导竞技活动开展；组织各级体育比赛活动；负责制定体育人才发展规划和体育合作的交流。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

因行政区划调整和机构改革，城郊两区合并为潞州区，原城区卫生和生育局、原郊区卫生和计划生育局、原郊区少体校、原城区少体校新组建成立潞州区卫生健康和体育局，为长治市潞州区人民政府组成部门。局机关单位内设22个科室，分别办公室、党办、人事科、审批科、信访综治办、卫生应急与安全科、医政科、医改办、基层卫生科、中医科、妇幼保健与计生基层指导科、疾病预防与控制科、宣传教育与家庭发展科、流动人口计生科、计划生育协会、综合监督科、职业病防治科、信息科、体育科、老龄办、规划科、财务科。

长治市潞州区卫生健康和体育局部门决算报表构成单位有：区卫生健康和体育局，非独立核算的全额事业单位5个，分别为区防疫保健站、区社区卫生服务管理中心、区计划生育协会、区流动人口管理服务中心，区少体校。

2020年度独立编制机构数6个，较2019年6个未变化；2020年年末实有人数82人，较2019年85人增加减少3人，减幅3.53%，主要是因为年度内在职人员中行政人员减少5名，其中3人退休、2名员调出；事业人员增加2名，因机构改革，原城区少体校合并入潞州区卫生健康和体育局，3名事业人员调入，1名事业人员退休，人员总计减少了3名。

第二部分    2020年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本单位此表无内容）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位此表无内容）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位此表无内容）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2020年度潞州区卫生健康和体育局当年收入计114843390.11元，较2019年度收合计102128764.8元增长12714625.31元,增幅比例12.45%，其中：财政拨款收入113936140.11元较2019年财政拨款收入合计100754873.2元增长 13181266.91元，增长 13.08%，主要是因为卫生健康、计生、体育项目资金额度增加,如2020年突发的新冠肺炎疫情，疫情防控经费增长，新增上级拨入新冠肺炎疫情物资采购费用、疫情防控一线人员临时工作补助115.67万元，基层医疗机构重大疫情救治能力提升项目及基层呼吸系统筛查干预项目、公立医院医防结合经费219万元；新增省级婚前免费检查项目90万元、新增城市主干街道健身设备购置维修项目23.82万元、老体协、网球协会项目经费33万元；公共卫生服务资金人均增长5元,2019年度基本公共卫生区级配套资金560.16万元2019当年未使用年末财政收回，2020年度又重新拨入；计划生育奖励扶助资金增长、中央补助公立医院改革项目、城乡孕妇产前筛查诊断项目、国医馆建设项目资金都要不同程度增长等;其他收入907250元，较2019年1373891.6元减少466641.6元，减幅33.96%，主要是因为虽然年度内收到新冠肺炎疫情防控党员捐款资金、组织部拨入党费疫情防控专项资金71万，较去年100%增加，但因单位工会开设银行账户，2020年区总工会拨付的工会经费单独核算；2020年区医保局没有拨入家庭医生签约专项经费，较上年减少113.95万元，收到中国计生协拨付暖心家园专项经费较2019年减少8万元，其他业务经费较去年出有所减少，其他收入较2019年总体减少。

2020年度潞州区卫生健康和体育局本年支出合计112156930.43元较2019年支出合计100476975.5元增加11679954.93元，增长11.62%，其中：基本支出人员经费11651632.52元较2019年10172362.91元增长972799.31元，增长9.56%，主要因为2020年度内人员工资增资，社保缴费基数调高，突发的新冠肺炎疫情防控人员临时性工作补助，区属3家专业机构目标责任考核奖由我局拨付支出；公用经费506470.3元较2019年支出合计719169.5元减少212699.2元，降低29.58%，主要是因为2019年度两区合并，潞州区卫生健康和体育局由原城区卫计局、郊区卫计局、郊区少体校组建而成，产生3家单位搬迁费用、维修费用，2020年这些费用都没有了，还有单位2019年支付的办公场所租赁费2020年不再支付；项目支出100505297.91元较2019年89585443.09元增加10919854.82元，增长12.19%,主要是因为卫生健康、计生、体育项目资金额度增加,如2020年突发的新冠肺炎疫情，疫情防控经费增长，新增上级拨入新冠肺炎疫情物资采购费用、疫情防控一线人员临时工作补助115.67万元，基层医疗机构重大疫情救治能力提升项目及基层呼吸系统筛查干预项目、公立医院医防结合经费206.6万元；新增省级婚前免费检查项目84.76万元、新增城市主干街道健身设备购置维修项目23.82万元、老体协、网球协会项目经费33万元；公共卫生服务资金人均增长5元,2019年度基本公共卫生区级配套资金560.16万元2019当年未使用年末财政收回，2020年度又重新拨入；计划生育奖励扶助资金增长、中央补助公立医院改革项目、城乡孕产妇产前筛查诊断项目、中医馆建设项目资金都要不同程度增长等;2020年年末结余20319689.58元，较2019年结转结余18309518.2元（年初结转结余调整为17633229.9元）增加2010171.38元，增幅10.98%，其中财政补助结转18589689.58元较2019年末财政补助结转结余17958698.2元（年初结转结余调整为17554829.9元）增加1630991.38元，增长9.08%，主要原因是2020年度内基本结余中当年未用的职工养老、医疗保险财政配套资金财政未收回，形成结余40余万元；因当年项目增多，收入、支出都增加，如疫情防控相关经费、重大疫情救治能力提升项目；有些项目资金当年增加，结余较去年也增加，如基本公共卫生项目资金结余增加等。

二、机关运行经费执行情况说明

2020年度机关运行经费506470.3元，较去年719169.5元减少212699.2元，减幅29.58%，主要原因为2020年我单位不再支付办公楼土地租赁费50000元，2019年因两区合并而开支的搬迁、维修等费用不再支出，因此机关运行经费较2019年减少。

三、政府采购执行情况说明

2020年度政府采购835103.2元，分别为货物采购390950元，主要采购办公自动化设备66850元，采购基层早期呼吸系统筛查项目肺功能测定仪296000元及办公家具购置9650元、办公用复印纸18450元；服务采购444153.2元，主要印刷服务177445.2元，主要业务资料表格印刷及卫生计生宣传品《卫生健康促进法》印刷等，家庭医生电子签约云计算平台升级费用266708元。

四、国有资产占用情况说明

2020年末资产总额45962628.83元,较2018年末30798375.59元增长15164253.24元,增长49.24%，其中固定资产原值14286396.3元较去年14466206.3元减少179810元，减幅1.24%，因2020年处置原郊区卫计局2辆公务车辆，其中1辆是原郊区卫生局已于2010年在交警部门登记处置的车辆未下账，另外一辆是按规定和程序报废处置原郊区计生局业务用车，资产原值合计245510元，2020年度购入电子办公用品及办公家具等；在建工程增加11353348.03元，2020年我单位将原郊区卫计局综合业务大楼在建工程11353348.03元并入单位财务账中。2020年度我单位负债合计3296886.28元较上年2320249.84元增加976636.44元，增长42.92%,主要是年度内其他应付款科目增加预防接种异常反应者白敬源补偿款108.49万元，财政收回财政往来资金专户记入其他应付款科目以前年度结余资金5.38万元，应付职工薪酬减少1.72万元等。2019年年末流动资产原值4000元，较上年无变化。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020年度按照区财政工作安排，对预算金额50万元以上的项目基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目、计划生育家庭奖励扶助项目、中央补助地方公立医院综合改革项目资金、城乡怀孕妇女产前筛查与诊断项目、机关事业单位独生子女父母退休一次性奖励项目、免费婚前检查项目、中医馆建设项目、新冠肺炎疫情防控项目、基层医疗机构重大疫情救治能力提升项目共十项资金进行了绩效评价，涉及预算资金9351.46万元。基本公共卫生服务资金和基本药物制度补偿已拨付至基层医疗卫生机构，2020年度的计划生育家庭奖励扶助资金、独生子女父母退休一次性奖励金全部发放至奖励群众手中，公立医改资金拨付到原郊区人民医院及原城区人民医院，城乡怀孕妇女产前筛查与诊断项目、免费婚前检查项目拨付至项目执行机构；中医馆建设项目资金、基层医疗机构重大疫情救治能力资金、新冠肺炎疫情防控项目资金全部支付到位。绩效评价项目申报、单位自评工作全部完成，自评结果：2020年度除基本药物制度补助项目是中期跟踪评价外，其余九项工作按计划和进度全部完成，自评价均为“优秀”。

2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为75.57分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2020年度“三公经费”年初预算数为0，2020年度“三公经费”支出为0，较去年无变化。

2、2020年度因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2020年我单位公务车持有量为0，购置数0。

4、国内公务接待批次及人数：2020年度公务接待次数0，人数0，公务接待费为0。

第四部分    名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）2020年度我单位部门决算中涉及的专用名词解释：

计划生育家庭奖励扶助资金：计划生育家庭奖励扶助即计划生育“4+2”奖励，“2”指国家两项，即部分农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助。部分农村计划生育家庭扶助对象指年满60周岁身边只有一个孩子或两个女孩或子女死亡现无子女的农业人口或界定为农村居民的群众；计划生育特别扶助对象分领证独生子女死亡或伤、病残家庭独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭且女方年满49周岁的扶助对象。“4”即省四项：农村领取《独生子女父母光荣证》家庭父母、农村双女绝育户家庭、主动退二孩指标家庭和独生子女伤、残死亡家庭一次性补助。

基本公共卫生服务补助资金：国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者等13类为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。按照国家、省、市有关基本公共卫生服务均等化要求，目前在我区全面推行12类45项基本公共卫生服务项目。

基本药物制度补助资金：国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。根据山西省基本药物制度工作相关文件要求，目前我区15家政府办、9家非政府办基层卫生服务机构及153个村卫生室实施基本药物零差率销售。

城乡怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断资金：为全区怀孕妇女提供免费产前筛查与诊断服务是2019年省政府确定的民生实事之一，为符合条件的群众开展产前筛查和产前诊断，为妊娠15-20+6周的孕妇进行21-三体综合征、18-三体综合征和神经管缺陷血清生化免疫筛查；通过产科系统超声检查或羊水脐带血培养的染色体分析等方式，为产前筛查结果高风险的孕妇提供产前先天性缺陷和遗传性疾病诊断，针对产前筛查神经管缺陷高风险的孕妇，提供产科系统超声诊断。针对产前筛查21-三体综合征、18-三体综合征高风险的孕妇，提供羊膜腔穿刺术、胎儿细胞培养的染色体核型分析或染色体非整倍体快速诊断等服务的，享受免费服务。孕妇自愿选择外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断服务。

免费婚前医学检查资金：为符合中华人民共和国婚姻法和婚姻登记条例有关规定，男女双方或一方为本地户籍，并拟在本地办理结婚登记手续的。2020年办理结婚登记手续后尚未婚检的夫妇，可持结婚证到潞州区免费婚检定点机构接受免费婚检服务。根据婚前保健工作规范要求，重点检查严重遗传性疾病、指定传染病、精神疾病3种疾病，共开展14项免费婚前医学检查内容。

基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升资金：为进一步提升基层医疗卫生机构重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力，推动构建分级诊疗、合理诊治和有序就医新秩序形成，利用中央专项补助资金，支持基层医疗卫生服务机构完善公共卫生服务体系，加强设备配备和人才培训，力争通过项目集中、资金统筹打造一批区域科室设置和设备配备齐全、基本医疗服务能力强、综合服务水平高的基层医疗卫生机构。

附表：山西省长治市潞州区卫生健康和体育局.XLS