第一部分　　概况

一、 主要职能

    潞州区图书馆的主要职能：充实完善书资料的馆藏建设，及时整理上架，确保资料的安全并及时提供服务。负责多媒体电子阅览室开放，为读者利用阅览室提供辅导及帮助，及时排除一般性设备故障，保持阅览室整洁、安静、舒适的阅览环境。提供打印及磁带复录等服务。负责各种设备日常管理，维护设备正常运行。

潞州区美术馆主要职能：负责展览项目的申报及展览排期，展览陈列、设计及制作，协助申请办展单位完成展览策划，活动策划推广相关工作 为不同年龄阶层的观众做不同形式的观看展览的指引及适度解说，收集观众的建议。  

二、机构设置情况

长治市潞州区图书馆（美术馆）因城郊区机构改革，由原郊区图书馆、原城区图书馆（城区美术馆）三个事业单位合并，为长治市潞州区文化和旅游局直属全额拨款事业单位，股级建制。

第二部分　　2019年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2019年度潞州区图书馆（美术馆）本年收入合计2249603.95元，较2018年度减少2866053.13元,减幅比例61.63%，其中：财政拨款收入2249603.95元,较上年减少2703767.2元，减幅54.58%，主要是因为2018年我馆（原城区图书馆）正式开始免费对外开放，由于设施设备缺乏区财政帮助解决300万元列入财政拨款收入，2019年行政区划调整及机构改革城郊区图书馆合并无此项专项经费，导致财政拨款收入较2018年减少54.58%。

2019年度潞州区图书馆（美术馆）本年支出合计2058765.85元，较2018年度减少4286147.35元,减幅比例67.55%，其中：基本支出人员经费579858.6元，较上年增减少257547.4元，主要因为2018年图书馆保安服务费用放在人员经费中，2019年的保安服务列在委托业务费中。公用经费74320.35元，较上年减少154300.15元，主要因为图书馆水电费2018年无专项经费在公用经费中支出，由于水电费数额较大2019年区财政下拨图书馆日常免费运营项目资金解决了此项问题。

项目支出1404586.9元，较上年减少3874299.8元,主要是因为2018年我馆（原城区图书馆）正式开始免费对外开放，由于设施设备缺乏区财政帮助解决300万元列入财政拨款收入，2019年行政区划调整及机构改革城郊区图书馆合并无此项专项经费，导致项目支出急剧缩减。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为0元。 

三、政府采购执行情况说明

2019年度无政府采购。

四、 国有资产占用情况说明

2019年末资产总额8569559.34元,较2018年末7951369.53元增加618189.81元,主要是因为2019年我馆正式对外免费开放，人流量大，读者络绎不绝，同时办理读者证的人较多，导致读者证押金较多，导致货币资金较去年多。其中固定资产8451484.13元较去年增长827570元，年度内购入图书馆业务设备827570元。2019年度负债1213999.96元较上年增加283464.96元，主要是2019年新增读者证押金计入其他应付款。

五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位2019年无50万元以上项目。

2018年度50万元以上项目一个，为图书馆公用费用及新馆设施设备项目，绩效实现情况良好，自评分为91.99分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2019年度“三公经费”支出为2745.75元，较去年增加2745.75元或无变化，主要原因为2019年机构改革城郊区图书馆合并后，郊区图书馆有一辆公务用车，公务用车运行维护费2019年支出2745.75元。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为2745.75，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为2745.75，2019年我单位公务车持有量为2辆，其中原城区图书馆公务用车已经上交给区机关事务管理局。

4、国内公务接待批次及人数：2019年度公务接待次数0，公务接待费为0。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件：山西省长治市潞州区图书馆.XLS