第一部分　　概况

一、 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、机构设置情况

1.二级单位：长治市潞州区澳瑞特学校

2.内设机构：小学部：①校长②教导处③后勤④高语组⑤低语组⑥数学组⑦综合组。

第二部分　　2019年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2019年度潞州区澳瑞特学校本年收入合计347.87万元，较2018年度增长97.92万元,增幅比例39.18%，其中：财政拨款收入286.41万元,较上年增长91.26元，增幅46.76%，主要是因为工资普调，班主任费增加和维修经费支出。

2019年度澳瑞特学校本年支出合计347.87万元，较2018年度增长97.92万元,增幅比例39.18%，其中：基本支出人员经费246.12万元，较上年增长49.9万元，主要因为用于工资普调，班主任费增加。项目支出0元，较上年增长0元,主要是因为无基本建设类项目。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为0万元。

三、政府采购执行情况说明

2019年度政府采购295000元，主要是会议室维修改造。

四、 国有资产占用情况说明

2019年末资产总额371.28万元,较2018年末352.47万元增加18.81万元,主要是因为购入办公设备增加。

五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我校2019年50万元以上项目共0个。

2019年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为80分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2019年度“三公经费”支出为0，主要原因为2019年度“三公经费”没有预算。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2019年我单位公务车持有量为0。

4、国内公务接待批次及人数：2019年度公务接待次数0，公务接待费为0。

第四部分　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件：山西省长治市潞州区澳瑞特学校.XLS