第一部分    概况

一、 主要职能

1、贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和区委、区政府决策部署。

2、负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在潞州区内外的有关重要档案资料、文件和史料。

3、集中统一管理区委、区政府及区直单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

4、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

5、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。

6、组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。

7、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

8、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

9、承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据区划调整，原城、郊两区合并，成立了长治市潞州区档案局（馆）。2019年3月机构改革，实行局、馆职能分离，行政职能移交区委办公室，更名为长治市潞州区档案馆，是区委直属事业单位，为正科级。内设综合办公室、收集征集股、保管利用股、电子信息股、编研开发股5个职能股室。

第二部分    2019年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

2019年度档案馆本年收入合计2299148.43元，较2018年度增长168226.92元,增幅比例7.89%，其中：财政拨款收入2278729.92元,较上年增长175726.3元，增幅8.36%，主要是因为2019年行政区划调整及机构改革。

 2019年度档案馆本年支出合计2292432.92元，较2018年度增长161511.41元,增幅比例7.60%，其中： 基本支出人员经费1584723.72元，较上年增长36691.72元，主要因为工资福利支出增加。公用经费204799.2元，较上年减少260487.31元，主要因为项目支出增加。项目支出502910元，较上年增长462527元,主要是因为2019年行政区划调整及机构改革。

二、机关运行经费执行情况说明

本年度机关运行经费为191096.2元，比去年减少64.32%，原因是项目支出增加。

三、政府采购执行情况说明

2019年度政府采购193315元，主要采购档案密集架。

四、国有资产占用情况说明

2019年末资产总额374633.31元,较2018年末239870.99元增加74762.32元,主要是因为增加固定资产。其中固定资产976703元较去年增长193315元，年度内购入办公设备档案密集架193315元。2019年度负债199755.88元较上年增加199556.72元，增加100%,主要是其他应付款。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

长治市潞州区档案馆2019年度无50万元以上绩效目标管理项目。结合本单位工作实际情况对2019年度预算绩效管理工作进行自我考核，评价结果为90分。

六、“三公”经费情况说明

1、增减变化情况及原因：2019年度“三公经费”支出为0元，主要原因为未产生公务接待费。

2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2019年我单位公务车持有量为0。

4、国内公务接待批次及人数：2019年度公务接待次数0，公务接待费为0。

第四部分    名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 附件：山西省长治市潞州区档案局.XLS