第一部分　　概况 

　　一、 主要职能 

　　长治市城区常青人民医院承担着常青街道7个村及原管辖的8个村（菜场）居民的基本医疗和基本公共卫生服务，以家庭和居民为服务对象，以妇女、儿童、老年人、残疾人、贫困居民等为服务重点，开展城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、重型精神疾病患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理服务、免费提供避孕药具，开展健康素养促进行动等国家基层公共卫生服务职能，属于社会公益性质的非营利性医疗机构。 

　　二、机构设置情况 

　　常青人民医院属于差额补助事业单位，编制人员56人，下设办公室、医务科、护理部、财务科、儿童保健科、妇女保健科、功检科、预防保健科、全科、内科、中医科、中西药房。现有在职人员19人，退休人员27人。 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表（见附表） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　一、决算收支增减变化情况说明 

　　2019年度常青人民医院本年收入合计1850837元，较2018年度增长253702元,增幅比例13.07%，其中：财政拨款收入1728411元,较上年增长234100元，增幅15.67%，主要是人员经费的增加；事业收入90000元，较上年减少11900元，减幅比例11.68%，原因是医疗收入减少；其他收入32426元，较上年增长31498元，主要是医保拨付的职工生育津贴。 

　　2019年度常青人民医院本年支出合计1850837元，较2018年度增长253702元,增幅比例13.07%，其中： 基本支出人员经费1728411元，较上年增长234100元，主要是人员经费的增加；事业支出为122426元，比上年增加了19598元，主要为职工生育津贴；项目支出0元，较上年增长0元,。 

　　二、机关运行经费执行情况说明 

　　本年度机关运行经费为0元。 

　　三、政府采购执行情况说明 

　　本年度无政府采购。 

　　四、 国有资产占用情况说明 

　　2019年末资产总额4256139.06元,较2018年末5943882.53元减少1687743.47元,主要是因为固定资产折旧费增加，其中固定资产3221440.38元，较去年减少2040147.56元，年度内购入办公设备229692元；无形资产303500元，较去年增长170000元，为预防接种门诊软件；2019年度负债354173.41元较上年减少194621.18元，下降35.46%,主要是为职工缴纳社会保障费。 

　　五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　2019年潞州区常青人民医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

　　2019年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为98分。 

　　六、“三公”经费情况说明 

　　1、增减变化情况及原因：2019年度“三公经费”支出为0，较去年无变化，主要原因为潞州区常青人民医院属于差额预算单位，无“三公” 经费预算。 

　　2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。 

　　3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2018年我单位公务车持有量为1辆。 

　　4、国内公务接待批次及人数：2019年度公务接待次数0，公务接待费为0。 

　　第四部分　名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　        附件： 山西省长治市潞州区常青人民医院.XLS