第一部分　　概况 

　　一、 主要职能 

　　主要负责指导所辖小学教育教学及安全工作，积极推进素质教育，全面提高辖区内的教育教学及保教质量，服务全镇教育事业。 

　　二、机构设置情况（以街道为例，具体参照本单位情况） 

　　一、人员情况：在职教师：在编教师80人，退休教师： 2019年年末为16人。与上年相比减少2人，其中退休2人。 

　　二、单位设置办公室、财务科、教务处、政教处等。 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表（见附表） 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　一、决算收支增减变化情况说明 

　　2019年度漳村小学本年收入合计9568043.83元，较2018年度增长1516618.03元,增幅比例16%，其中：财政拨款收入9568043.83元,较上年增长1516618.03元，增幅（减幅）16%，主要是因为19年度增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出。 

　　2019年度漳村小学本年支出合计9568043.83元，较2018年度增长1516618.03元,增幅比例16%，其中：基本支出人员经费8817337.6元，较上年增长466538.79元，主要因为社会保障和就业支出增加。公用经费677942.63元，较上年减少121024.16元，主要因为减少了均衡教育支出。项目支出101796元，较上年减少82130元,主要是因为减少了办公设备购置。 

　　二、机关运行经费执行情况说明 

　　本年度机关运行经费为0元，比去年增加（减少）0%，原因是没有运行费。 

　　三、政府采购执行情况说明 

　　2019年度政府采购101796元，主要采购课桌、打印机、空调、一体机等。 

　　四、 国有资产占用情况说明 

　　2019年末资产总额822690.27元,较2018年末981996.56元减少159306.29元,主要是因为固定资产折旧。其中固定资产101796元较去年减少82130元，年度内购入办公设备101796元。2019年度负债211121元较上年增加（减少）0元。 

　　五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　我校2019年50万元以上项目共0个，所以无预算绩效评价。 2019年度预算绩效管理工作进行自我考核，情况良好，自评分数为90分。

　　六、 “三公”经费情况说明 

　　1、增减变化情况及原因：2019年度“三公经费”支出为0。 

　　2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。 

3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2019年我单位公务车持有量为0。 

　　4、国内公务接待批次及人数：2019年度公务接待次数0，公务接待费为0。 

　　第四部分　名词解释 

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 

　　工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 

　　务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　  附件：山西省长治市潞州区漳村小学校.XLS