第一部分　　概况 

　　一、 主要职能 

    1.在区委、区政府的正确领导下，在区卫体局的大力支持下，认真贯彻党的路线、方针、政策，落实省、市、区卫生工作精神，坚持“特色兴院”的发展战略，不断提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，坚持为群众提供满意的诊疗服务。 

　　2.长治市(原)城区人民医院(长治市肿瘤医院)主要担负潞州区(原城区)及周边地区群众的防病治病、预防保健及公共卫生突发性事件的救治任务。 

　　3.主要担负长治市区学生高考体检、教师资格认证体检、征兵体检、招工体检的大型体检定点医院。 

　　二、机构设置情况 

　　长治市(原)城区人民医院(长治市肿瘤医院)是长治市潞州区(原城区)人民政府直属公立医院，属于县区级综合二级医院，编制床位200张。医院设有急诊科、外科、内科、妇产科、创伤骨科、康复科、放疗科等临床科室；检验科、病理科、放射科、功能检查科等检验检查科室；医务科、护理部、院感科、医学装备科、信息科、医保科、药剂科、财务科、办公室、总务科等行政职能科室。 

　　第二部分　　2019年度部门决算报表(见附表) 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、部门决算公开相关信息统计表 

　　第三部分　　2019年度部门决算情况说明 

　　一、决算收支增减变化情况说明 

　　2019年度本年收入合计54606523.44元，较2018年度减少2933651.9元,减幅比例5.10%，其中：财政拨款收入7598345.65元,较上年增长1087149.65元，增幅16.70%，主要是因为2019年解决联合办院历史遗留问题约140多万元。 

　　2019年度本年支出合计54934810.50元，较2018年度减少719388.58元,减幅1.29%，其中： 基本支出人员经费18759358.29元，较上年减少928033.06元，主要因为收入减少；项目支出2761917.65元，较上年增长2363907.65元,主要是因为2019年解决联合办院历史遗留问题约140多万元 

　　二、机关运行经费执行情况说明 

　　本年度机关运行经费为0元。 

　　三、政府采购执行情况说明 

　　本年度无政府采购。 

　　四、 国有资产占用情况说明 

　　2019年末资产总额54407519.28元,较2018年末77819629.14元减少23412109.86元,主要是因为其他流动资产是一笔未确认的融资费用，按照事业单位会计制度调为事业基金，已转入累计盈余。其中固定资产57392688.24元，较去年增加1568668元，年度内购入办公设备1121000元。2019年度负债37118093.27元，较上年减少792679.5元，下降2.09%,主要已偿付部分工程款。 

　　本单位无流动资产。 

　　五、 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明 

　　我街道2019年50万元以上项目共2个，分别为医疗技术软件服务项目、医疗器械维护项目。这二个项目都进行了预算绩效评价，评价等次均为“优秀”。 

　　2019年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评分数为92分。 

　　六、“三公”经费情况说明 

　　1、增减变化情况及原因：2019年度“三公经费”支出为0，较去年无变化。 

　　2、因公出国（境）团组数及人数：因公出国出境费用为0，因公出国出境人数为0，组数为0。 

　　3、公务用车购置及运行维护费，购置数及保有量：公务用车购置运行维护费为0，公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费为0，2019年我单位公务车持有量为0。 

　　4、国内公务接待批次及人数：2019年度公务接待次数0，公务接待费为0。 

　　第四部分　名词解释 

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 

　　(二)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　(五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　    附件： 山西省长治市城区人民医院.XLS